金平区2019年度财政预算调整方案

（草案）

今年以来，受减税降费及经济持续下行的影响，区财政收入持续大幅回落，支出刚性需求加大，预算执行出现较大的变化，根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》的相关规定，需对财政预算作调整。

1. 本次预算调整的主要因素

一是受减税降费政策、一次性非税收入、土地出让等情况影响需调整一般公共财政收入、政府性基金收入；二是上级财力性补助不及预期，一次性补助收入增加；三是因基本公卫项目提标等政策性增支需增加预算支出；四是已列入预算部分支出项目无法支出，需调减重新安排项目。

二、公共财政预算调整情况

（一）收入调整

2019年我区财政总收入调整为301918万元，增减因素相抵后比年初预算273380万元净增加28538万元。其中：区本级财政收入181143万元，比年初预算204211万元减少23068万元；省市一次性补助收入120775万元，比年初预算69169万元增加51606万元。

区本级财政收入具体调整情况如下：

1.公共财政预算收入85480万元，比去年同期增加10711万元，增长14.33%；完成年初预算的103.93%，比年初预算增加3230万元，增长3.93%。

（1）税收收入59000万元，比去年同期下降7.58%，比年初预算减少11450万元。

（2）非税收入26480万元（其中教育费附加收入4200万元），比去年同期增长142.31%，比年初预算增加14680万元。

2.税收返还14698万元，与年初预算持平。

3.省市财力性转移支付补助收入53528万元，比年初预算减少28981万元。

4.上年结余收入9059万元，与年初预算持平。

5.调入资金3286万元，比年初预算减少909万元。

6.调入预算稳定调节基金1536万元，比年初预算增加36万元。

7.地方政府债券转贷收入13556万元，比年初预算增加3556万元。

（二）支出调整

按照收支平衡的原则，2019年我区财政总支出调整为301918万元，比年初预算273380万元增加28538万元。其中：区本级支出181143万元，增减因素相抵后比年初预算204211万元净减23068万元；上级一次性补助支出120775万元，比年初预算69169万元调增51606万元。

1.人员经费调整为109536万元，增减因素相抵后净增684万元。

2.公用经费调整为1360万元，与年初预算持平。

3.本级项目支出调整为53989万元（含上年结转支出8623万元），增减因素相抵后比年初预算79906万元净减25917万元。

4.上级一次性补助支出调整为120775万元，比年初预算69169万元调增51606万元。

5.上解支出调整为12702万元，比年初预算10537万元调增2165万元。

6.地方政府债券还本支出3556万元，与年初预算持平。

（三）财政预算收支持平，年终无结余。

三、基金预算调整情况

（一）收入调整

2019年我区基金预算总收入调整为109085万元，比年初预算22299万元调增86786万元，其中：本级基金预算收入调整为6094万元，比年初预算6234万元减少140万元；上级基金补助收入调整为67008万元，比年初预算82万元增加66926万元；上年结余收入5983万元，与年初预算持平；地方政府债券转贷收入30000万元，比年初预算增加20000万元，为市下达2019年第二批新增地方政府专项债券。

（二）支出调整

2019年我区基金预算总支出调整为109085万元，比年初预算22299万元调增86786万元，其中：本级支出调整为42077万元，比年初预算22217万元增加19860万元；上级补助支出调整为67008万元，比年初预算82万元增加66926万元。

（三）基金预算收支持平，年终无结余。

四、国有资本经营预算调整情况

2019年我区国有资本经营预算收入98万元，总收入为98万元，比年初预算85万元增加13万元，为金财公司上缴投资收益。

2019年我区国有资本经营预算总支出98万元，比年初预算85万元增加13万元。其中：本年支出77万元，比年初预算67万元调增10万元，用于安排政府租赁资产租金；调出资金21万元，比年初预算调增3万元，增加原因为国有资本经营预算收入增加相应调增调出资金（按照国有资本经营收入的21%调入公共预算收入）。

收支相抵，年终无结余。

5. 存量财政资金收回及使用方面

2019年6月底，区财政清理盘活存量资金8052万元,收回本级财政统筹，主要用于冲减历年超财力支出挂账。2019年11月，区财政再次开展清理盘活存量资金工作，清理存量资金15678万元，收回本级财政统筹，其中5000万元用于冲减历年超财力支出挂账，余10678万元用于弥补当年收支缺口，从一定程度缓解我区财政收支矛盾。

六、预算调整后财政工作的主要措施

下阶段，我们将紧紧围绕区委、区政府的决策部署，主动作为，加强多部门联动配合，结合财税政策调整，确保税收收入应收尽收。督促加快基础设施项目建设，落实减税降费等各项扶持政策措施，发挥财政资金对实体经济的支撑引领作用。加大重点项目财政资金支持力度，助力我区重点项目顺利推进，切实做好财政工作。

金平区人民政府关于2019年度财政预算调整方案的说明.doc