| 附表1 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 填报单位：汕头市金平区城市综合管理局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目（功能科目） | 2018年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 2,269.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金拨款 | 8,853.12 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、财政专户管理资金拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、上级部门补助收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业收入（不纳入收支两条线管理） | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 55.69 |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 114.94 |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 24.63 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 10,600.16 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探店里信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 27.60 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 300.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 11,123.02 | 本年支出合计 | 11,123.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 年末结转和结余结转 | 0.00 |
| 上年结转和结余 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 11,123.02 | 支出总计 | 11,123.02 |
| 附表2 | ||||||||||||||
| 2018年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||
| 编制单位：汕头市金平区城市综合管理局 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 预算单位名称 | 2018 年 经 费 预 算 | |||||||||
| 总计 | (1)基本支出 | 其中： | (2)项目支出 | 项目支出简要说明 | ||||||||||
| 人员经费 | 其中: | 公用经费 | ||||||||||||
| （1）+（2） | 工资、津补贴、奖金 | 医保及离休、荣残军人医疗费 | 住房公积金 | 机关事业单位基本养老缴费 | ||||||||||
| 合计 | 2269.90 | 644.64 | 604.14 | 473.91 | 24.63 | 27.60 | 78.00 | 40.50 | 1625.26 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 55.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.69 | ||||
| 01 | 文化 | 55.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.69 | ||||
| 99 | 其他文化支出 | 55.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.69 | ||||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 55.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.69 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.94 | 114.94 | 114.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 114.94 | 114.94 | 114.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 36.94 | 36.94 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 汕头市金平区城市管理局(机动中队) | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 汕头市金平区城市管理局(机动中队) | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 0.00 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 0.00 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 行政单位医疗 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 0.00 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 汕头市金平区城市管理局(机动中队) | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1747.04 | 477.47 | 436.97 | 436.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 1269.57 | ||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 756.47 | 477.47 | 436.97 | 436.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 279.00 | ||||
| 01 | 行政运行 | 477.47 | 477.47 | 436.97 | 436.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | ||||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 223.23 | 223.23 | 208.23 | 208.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |||||
| 汕头市金平区城市管理局(机动中队) | 254.24 | 254.24 | 228.74 | 228.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | |||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | ||||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | |||||
| 04 | 城管执法 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | ||||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | |||||
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 161.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.57 | ||||
| 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.57 | ||||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 161.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.57 | |||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.00 | ||||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.00 | ||||
| 汕头市金平区城市管理局(机动中队) | 829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 汕头市金平区城市管理局(机动中队) | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 229 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | ||||
| 99 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | ||||
| 01 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | ||||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |||||
| 附表3 | ||||
| 2018年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 编制单位： | 汕头市金平区城市综合管理局 | 单位：万元 | ||
| 部门预算经济科目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 小计 | 36.94 | 36.94 | ||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 13.34 | 13.34 | ||
| 30302 | 退休费 | 13.34 | 13.34 | |
| 汕头市金平区城市管理局(机动中队) | 23.60 | 23.60 | ||
| 30302 | 退休费 | 23.60 | 23.60 | |
| 小计 | 78.00 | 78.00 | ||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 31.20 | 31.20 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.20 | 31.20 | |
| 汕头市金平区城市管理局(机动中队) | 46.80 | 46.80 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.80 | 46.80 | |
| 小计 | 24.63 | 24.63 | ||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 11.22 | 11.22 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.22 | 11.22 | |
| 汕头市金平区城市管理局(机动中队) | 13.41 | 13.41 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.41 | 13.41 | |
| 小计 | 477.47 | 436.97 | 40.50 | |
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 223.23 | 208.23 | 15.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 77.49 | 77.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.07 | 93.07 | |
| 30103 | 奖金 | 26.32 | 26.32 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.35 | 11.35 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.36 | 13.36 | |
| 30201 | 办公费 | 0.08 | 0.08 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.56 | 1.56 | |
| 汕头市金平区城市管理局(机动中队) | 254.24 | 228.74 | 25.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 90.85 | 90.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.23 | 86.23 | |
| 30103 | 奖金 | 36.82 | 36.82 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.36 | 12.36 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.48 | 2.48 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.04 | 18.04 | |
| 30201 | 办公费 | 0.35 | 0.35 | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 0.71 | 0.71 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 | 0.70 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.20 | 5.20 | |
| 小计 | 27.60 | 27.60 | ||
| 汕头市金平区城市管理局(本级) | 11.04 | 11.04 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 11.04 | 11.04 | |
| 汕头市金平区城市管理局(机动中队) | 16.56 | 16.56 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 16.56 | 16.56 | |
| 附表4 | |
| 2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
| 编制单位：汕头市金平区城市综合管理局 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 13 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 1.00 |
| 3、公务用车费 | 12.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 12.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |
| 注：1.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
| 2.2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 13 万元，比上年增加 1 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元 ；公务用车运行维护费 12 万元，占92 %，比上年增加 1 万元，增加的主要原因是上年购入新执法车辆减少车辆维修费用；公务接待费 1 万元，占 8 % 。 | |
| 附表5 | ||
| 2018年政府性基金预算支出情况表 | ||
| 编制单位： | 汕头市金平区城市综合管理局 | 单位：万元 |
| 功能科目 | 本年支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
| 栏次 | 1 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8853.12 |
| 附表6 | |||||||||
| 部门预算基本支出明细表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 部门经济科目代码 | 部门经济科目名称 | 2018年预算合计 | 资金来源 | ||||
| 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 国有资本经营预算 | 其他资金安排 | |||||
| 644.64 | 644.64 | ||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 30302 | 退休费 | 36.94 | 36.94 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78 | 78 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.63 | 24.63 | ||||
| 2120101 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 168.34 | 168.34 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 179.3 | 179.3 | ||||||
| 30103 | 奖金 | 63.14 | 63.14 | ||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 23.71 | 23.71 | ||||||
| 30305 | 生活补助 | 2.48 | 2.48 | ||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.4 | 31.4 | ||||||
| 30201 | 办公费 | 0.43 | 0.43 | ||||||
| 30205 | 水费 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 30206 | 电费 | 0.71 | 0.71 | ||||||
| 30207 | 邮电费 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 30226 | 劳务费 | 1.56 | 1.56 | ||||||
| 31002 | 办公设备购置 | 5.2 | 5.2 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 27.6 | 27.6 | ||||
| 附表7 | ||||||||||
| 部门预算项目支出明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 支出项目类型 | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 部门经济科目代码 | 部门经济科目名称 | 2018年预算合计 | 资金来源 | ||||
| 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 国有资本经营预算 | 其他资金安排 | ||||||
| 2017年市拨金砂路与汕樟路交界东北角烂尾楼外观美化提升专项资金结转2018年支出 | 2070199 | 其他文化支出 | 55.69 | 55.69 | ||||||
| 合计 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 126 | 126 | ||||||
| 城市管理专项考核经费 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | ||||||
| 城市宣传培训费 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 8 | 8 | ||||||
| 城管“三创”业务经费 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | ||||||
| 城管办运转工作经费 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | ||||||
| 区创文环境综合整治组运转工作经费 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | ||||||
| 植树节经费 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 60 | 60 | ||||||
| 菊展经费 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | ||||||
| 环卫作业市场化监管经费 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 30 | 30 | ||||||
| 合计 | 2120104 | 城管执法 | 103 | 103 | ||||||
| 执法设备装备购置维修经费 | 2120104 | 城管执法 | 3 | 3 | ||||||
| 城市管理补充经费（按实核拨） | 2120104 | 城管执法 | 100 | 100 | ||||||
| 合计 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.57 | 161.57 | ||||||
| 路灯管养经费 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30 | 30 | ||||||
| 2016年25米以下市政道路建设资金结转2018年支出 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 110 | 110 | ||||||
| 2016年市容市貌维护费（政府审批）结转2018年支出 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21.57 | 21.57 | ||||||
| 提前下达2018年度中心城区城管执法队伍补助经费 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 829 | 829 | ||||||
| 2017年粤东西北中心城区基础设施建设贷款贴息资金结转2018年支出（小公园开埠区修复改造首期工程国开行贷款） | 2299901 | 其他支出 | 300 | 300 | ||||||
| 合计 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8853.12 | 8853.12 | ||||||
| 2017年创文道路建设资金结转2018年支出 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8262.22 | 8262.22 | ||||||
| 2017年园林绿化管养费结转2018年支出 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 273.04 | 273.04 | ||||||
| 2017年下水道清疏经费（含各街道监管经费）结转2018年支出 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 164.8 | 164.8 | ||||||
| 2012年市政道路建设资金结转2018年支出 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153.06 | 153.06 | ||||||
| 附表8 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 填报单位：汕头市金平区城市综合管理局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目（功能科目） | 2018年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 2,269.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金拨款 | 8,853.12 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、财政专户管理资金拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、上级部门补助收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业收入（不纳入收支两条线管理） | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 55.69 |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 114.94 |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 24.63 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 10,600.16 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探店里信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 27.60 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 300.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 11,123.02 | 本年支出合计 | 11,123.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 年末结转和结余结转 | 0.00 |
| 上年结转和结余 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 11,123.02 | 支出总计 | 11,123.02 |
| 附表9 | |||||||||
| 部门收入总体情况表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 功能科目 | 2018年预算合计 | 资金来源 | |||||||
| 代码 | 名称 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 国有资本经营预算 | 其他资金安排 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合计 | 11123.02 | 2269.90 | 8853.12 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 55.69 | 55.69 | ||||||
| 01 | 文化 | 55.69 | 55.69 | ||||||
| 99 | 其他文化支出 | 55.69 | 55.69 | ||||||
| 55.69 | 55.69 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.94 | 114.94 | ||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 114.94 | 114.94 | ||||||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 36.94 | 36.94 | ||||||
| 13.34 | 13.34 | ||||||||
| 23.60 | 23.60 | ||||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.00 | 78.00 | ||||||
| 31.20 | 31.20 | ||||||||
| 46.80 | 46.80 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.63 | 24.63 | ||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 24.63 | 24.63 | ||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 24.63 | 24.63 | ||||||
| 11.22 | 11.22 | ||||||||
| 13.41 | 13.41 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1747.04 | 1747.04 | ||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 756.47 | 756.47 | ||||||
| 01 | 行政运行 | 477.47 | 477.47 | ||||||
| 223.23 | 223.23 | ||||||||
| 254.24 | 254.24 | ||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 126.00 | 126.00 | ||||||
| 126.00 | 126.00 | ||||||||
| 04 | 城管执法 | 103.00 | 103.00 | ||||||
| 103.00 | 103.00 | ||||||||
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 50.00 | 50.00 | ||||||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 161.57 | 161.57 | ||||||
| 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.57 | 161.57 | ||||||
| 161.57 | 161.57 | ||||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 829.00 | 829.00 | ||||||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 829.00 | 829.00 | ||||||
| 829.00 | 829.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 27.60 | 27.60 | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | 27.60 | 27.60 | ||||||
| 01 | 住房公积金 | 27.60 | 27.60 | ||||||
| 11.04 | 11.04 | ||||||||
| 16.56 | 16.56 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 99 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 01 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 8853.12 | |||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8853.12 | |||||||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8853.12 | |||||||
| 附表10 | |||||||||
| 部门支出总体情况表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 功能科目 | 总计 | 2018年预算 | |||||||
| 代码 | 名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 11123.02 | 644.64 | 10478.38 | |||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 55.69 | 55.69 | ||||||
| 01 | 文化 | 55.69 | 55.69 | ||||||
| 99 | 其他文化支出 | 55.69 | 55.69 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.94 | 114.94 | ||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 114.94 | 114.94 | ||||||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 36.94 | 36.94 | ||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.00 | 78.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.63 | 24.63 | ||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 24.63 | 24.63 | ||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 24.63 | 24.63 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1747.04 | 1747.04 | ||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 756.47 | 756.47 | ||||||
| 01 | 行政运行 | 477.47 | 477.47 | ||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 126.00 | 126.00 | ||||||
| 04 | 城管执法 | 103.00 | 103.00 | ||||||
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 161.57 | 161.57 | ||||||
| 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.57 | 161.57 | ||||||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 829.00 | 829.00 | ||||||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 829.00 | 829.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 27.60 | 27.60 | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | 27.60 | 27.60 | ||||||
| 01 | 住房公积金 | 27.60 | 27.60 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 99 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 01 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 8853.12 | 8853.12 | ||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8853.12 | 8853.12 | ||||||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8853.12 | 8853.12 | ||||||